六安市党外知识分子联谊会
2020年部门预算公开
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2020年主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.2020年财政拨款收支总体情况表
2.2020年一般公共预算支出预算情况表
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2020年政府性基金预算收支总表
5.2020年国有资本经营预算收支总表
6.2020年部门收支总体情况表
7.2020年部门收入预算总体情况表
8.2020年部门支出预算总体情况表
9.2020年部门基本支出预算总体情况表
10.2020年部门政府采购支出预算表
11.2020年部门政府购买服务支出预算表
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2020年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2020年部门收支预算总体情况说明
7.关于2020年部门收入预算总体情况说明
8.关于2020年部门支出预算总体情况说明
9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据相关文件规定，市知联会的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和践行社会主义核心价值体系，宣传和贯彻党的知识分子政策，发挥党外人士联系党委、政府的桥梁纽带作用，加强党外人士与海内外有关社团之间的联谊交友，参政议政，服务社会，为推动绿色发展，建设幸福六安做出积极贡献。
二、部门机构设置和人员情况
六安市党外知识分子联谊会部门2020年度部门预算包括六安市党外知识分子联谊会部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位1个, 公益一类事业单位0个,公益二类事业单位0个），编制0个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编0个），实有人数1人（其中：在职1人，离休0人，退休0人）。
三、2020年主要工作任务
2020年市知联会工作的总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，担负起把党和政府的决策部署落实下去，把党外知识分子的智慧和力量凝聚起来的政治责任，为决胜全面建成小康六安贡献力量。
一、进一步加强思想政治引领
1.坚定政治方向。市知联会是用党的创新理论团结教育引导党外知识分子的重要平台，必须把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党外知识分子的团结奋进的思想旗帜，作为坚持政治方向的根本指针。建立习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度，定期组织学习讨论；建立学习小组交流制度，各学习小组定期开展学习活动，进行研讨交流。举办理论学习班，组织会员学习中共党史、新中国史、统一战线历史等，引导会员树立正确的历史观和大局观。
2.传承红色基因。利用我市及周边丰富的红色资源，开展红色教育，厚植家国情怀，激发会员使命担当。认真谋划、精心组织多种层次、不同规模的红色教育活动，力求学习有收获、思想受洗礼。开展先进人物的评比活动。
3.积极传播共识。组织会员利用自身影响力主动发声，宣传党和国家重大决策部署，尝试从市知联会内部推荐理论水平高的会员担任宣讲员。建立走访会员制度，听取意见建议，回应关切、交换看法、沟通思想、增进共识。加强同省内外知联会的联系交往。
二、进一步加强组织建设
4.优化会员结构。适应社会结构多样化的趋势，扩大会员覆盖面。将各种所有制、各行各业各层次的党外知识分子代表，逐步吸纳进市知联会，在知识分子密集的单位和地方成立分支机构，以便更好的组织起来，发挥知联会在统战性组织中的兜底线作用。
5.发展团体会员。明确县区知联会是市知联会团体会员的地位，协助指导暂未成立知联会的县区尽快成立知联会。加强与省内外知联会和有关智库的联系，加强联动，逐步形成知联会大网络工作格局。
6.完善运行机制。成立内部委员会，拟成立参政议政委员会、社会服务委员会、联络联谊委员会等。进一步完善市知联会议事决策、学习交流、调查研究、联谊交友、谈心谈话制度，优化学习联络小组设置，激励小组开展活动。
三、进一步丰富工作载体
7.开展经常性活动。学习联络小组每年至少开展1-2次社会服务活动，做好送医、送法、帮教、支农、文化宣讲等服务进农村、进社区、进校园等工作。不断提高社会服务成效，扩大社会服务影响。
8.逐步打造特色品牌。充分发挥市知联会知识密集、联系广泛的优势，整合优质资源，在创新活动内容、保障活动质量的基础上，集思广益，逐步打造具有知联会特色的凝聚共识、服务社会、参政议政工作品牌。
9.积极参政议政。参政议政是知联会最基本，最重要的职能之一。市知联会在参与政治协商，人大、政协大会发言，议案提案，反映社情民意，视察调研等渠道畅通上，任务很重。当前主要的是发挥广大会员的主体作用，激发会员积极性，为会员参政议政创造条件、提供保障，聚众智、凝共识。
四、进一步加强自身建设
10.加强知联会班子建设。建立健全民主集中制制度，增进班子成员团结，提高班子成员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。探索发挥常务理事会整体功能的机制和方法。
11.提升会员履职能力。开展履职能力培训，主要是提升思想政治水平，熟悉参政议政的方式方法。建立必要的履职评价机制和激励制度。整合会员资源，发现并培养一批参政议政方面的人才。探索建立类似于智库的咨政建言专家小组。
12.支持岗位建功。组织会员结合主业主责开展岗位创新、岗位建功、岗位奉献等活动，着眼于落实市委市政府重大决策部署，组织会员开展社会调研，市情研修，咨询服务，项目对接等实践活动。
第二部分 2020年部门预算表
六安党外知识分子联谊会2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2020年部门收支总体情况表（附表6）
7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
六安市党外知识分子联谊会2020年财政拨款收支预算32.5万元，较上年增加5.61万元，增长20.9%。主要原因是增加了部门工作人员的工资福利支出和项目支出。收入来源包括：一般公共预算拨款32.5万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占 0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0 %。支出包括：一般公共服务32.5万元，占100 %；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
六安市党外知识分子联谊会2020年一般公共预算财政拨款32.5万元，较上年增5.61万元，主要原因是：增加了部门工作人员的工资福利支出和项目支出。其中：一般公共服务32.5万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。具体情况如下：
（一）“一般公共服务支出”2020年预算32.5万元，比2019年预算增5.61万元，增长20.9 %，增加的原因主要是增加了部门工作人员的工资福利支出和项目支出。
（二）“社会保障和就业支出”2020年预算0万元，与2019年预算无变化。
（三）“住房保障支出”2020年预算 0万元，与2019年预算无变化。
三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
六安市党外知识分子联谊会2020年一般公共预算基本支出5.5万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出5.00万元，包括：其他工资福利支出、伙食补助费。
（二）商品服务支出0.50万元，包括：办公费。
四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
六安市党外知识分子联谊会2020年政府性基金收入预算0万元。
六安市党外知识分子联谊会2020年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
六安市党外知识分子联谊会2020年国有资本经营收入预算0万元。
六安市党外知识分子联谊会2020年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2020年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，六安市党外知识分子联谊会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市党外知识分子联谊会2020年收支总预算32.5万元，较上年增加5.61万元，增长20.9%。主要原因：增加了部门工作人员的工资福利支出和项目支出。收入来源包括：一般公共预算拨款32.5万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0 %。支出包括：一般公共服务32.5万元，占100 %；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
七、关于2020年部门收入预算总体情况说明
2020年部门组织收入0元，部门可支配收入32.5万元，同上年相比增加5.61万元，增长20.9%。增长原因主要是增加了部门工作人员的工资福利支出和项目支出。
八、关于2020年部门支出预算总体情况说明
2020年部门支出预算总额32.5万元，同上年相比增加5.61万元。其中：财政拨款（补助）安排32.5万元，同上年相比增加5.61万元。其中：
（1）人员支出增加0.61万元，原因是：聘用人员工资福利支出增加。
（2）项目支出增加5万元，原因是：部门活动增加。
九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排项目支出2项，资金总额27.00万元，其中：财政预算内拨款安排27.00万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：
（一）部门本级2020年项目支出安排情况说明
1、六安市党外知识分子联谊会参政议政调研及社会服务经费22.00万元，其中：财政预算内拨款安排22.00万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据2020年实际工作需要安排
项目内容：因参政议政调研及社会服务发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置等支出。
项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出
项目经济科目细化编制为：办公费6.00万元、印刷费1.50万元，邮电费2.50万元、差旅费6.00万元、维护费2.00万元、办公设备购置2.00万元。
项目政府采购预算金额：2.00万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制
2、六安市党外知识分子联谊会会议费5.00万元，其中：财政预算内拨款安排5.00万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据工作需要安排。
项目内容：因召开会员大会需要支出的租赁场地、聘请教师、印刷材料、会员就餐等费用。
项目起止时间：2020.01.01-2020.12.31。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目经济科目细化编制为：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元,较上年增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费支出 0万元，较上年增加0万元，增长0%。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出 0万元，较上年增加0万元，增长0%。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2020年市党外知识分子联谊会机关运行经费安排27.5万元，包括：办公费8.5万元、会议费5万元、印刷费1.50万元，邮电费2.50万元、差旅费6.00万元、维护费2.00万元、办公设备购置2.00万元，较上年增加5.61万元，增长20.9%，主要原因是增加了项目支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2020年六安市党外知识分子联谊会政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，六安市党外知识分子联谊会单位固定资产总金额4.44万元，较上年增长0.37万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备2.21万元、专用设备0万元、其他资产2.23万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
六安市党外知识分子联谊会无车辆交由公务用车管理平台统一管理。
根据资产管理有关要求，结合部门实际，2020年共安排资产购置支出1项，资金总额2万元，其中：财政预算内拨款安排2.00万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。
具体项目情况说明如下：
参政议政调研及社会服务经费 2.00万元，其中：财政预算内拨款安排2.00万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
主要购置：1.多功能一体机1台，2.冷暖空调3台。
（四）项目及绩效目标情况。
六安市党外知识分子联谊会2020年没有50万元以上的专项资金，按规定不需要编制绩效目标。
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
一、 财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2020年部门预算表（13张）
1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2020年部门收支总体情况表.PDF
7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF
8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF
9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF
11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF
附表2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF.pdf
附表3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF.pdf
附表9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF.pdf
附表11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF.pdf
附表12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF.pdf